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索引号 43060000/2017-754504 发布机构 临湘市政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-05-17 公开日期 2017-05-17 08:55 公开方式 政府网站

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2016年度决算

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2016年度部门决算公开

第一部分单位概况

一、主要职能:

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会于2016年5月由临湘市招商局更名,是临湘市委、市政府的派遣机构,承担着全市招商、服务、贸促、管理等工作。其主要职责是做好全市招商引资、统计分析、信息发布、项目督促与交流等工作以及完成市委、市政府及有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会是一个独立核算单位,无二级机构。

第二部分中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2016年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表(公开表格附后)

二、部门财政拨款收入支出决算总表(公开表格附后)

三、部门一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表格附后)

四、部门一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表(公开表格附后)

五、部门一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表(公开表格附后)

六、部门政府性基金财政拨款收入支出决算表(公开表格附后)

第三部分中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2016年度部门决算情况说明 :

一、2016年度收入支出决算总体情况说明如下:

2016年度收入总计 248万元,其中:公共财政拨款  248  万元。较去年同期280万元减少32万元。2016年度支出总计 248   万元,较去年同期280万元减少32万元.其中:工资福利支出115万元,较去年同期103万增加12万元,商品和服务支出112万元,较去年同期158万减少46万元,对个人和家庭的补助21万元。较去年同期19万元增加2万元。

二、2016年度收入决算情况说明如下:

2016年度收入总额248万元,全部是公共财政拨款--经费拨款, ?#38469;?#20837;总额的100%.

三、2016年度支出决算情况说明如下:

2016年度支出总额 248 万元,其中:一般公共服务支出246万元,占年支出的99%,农林水支出2万元。占年支出的1%。

一般公共服务支出246万元,其中行政运行152万元;(其中:工资福利支出115万元,商品和服务支出16万元,对个人和家庭的补助21万元);占一般公共服务支出61.8%,商贸事务80万元(其中招商引资---商品和服务支出80万元);占一般公共服务支出32.5%其他一般公共服务支出14万元(是商品和服务支出14万元)。占一般公共服务支出5.7%。

农林水支出2万元(是水利--防讯支出2万元),占农林水支出100%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款总计248万元,全部是公共财政拨款--经费拨款。较去年同期280万元减少32万元。

2016年度支出总计 248万元,较去年同期280万元减少32万元.其中:工资福利支出115万元,较去年同期103万增加12万元,商品和服务支出112万元,较去年同期158万减少46万元,对个人和家庭的补助21万元。较去年同期19万元增加2万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出248万元(其中一般公共服务支出246万元,农林水支出2万元),较去年同期280万元减少32万元。

二、财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款总支出248万元,其中:一般公共服务支出246万元占财政拨款总支出99%,农林水支出2万元,占财政拨款总支出1%。

一般公共服务支出246万元,其中行政运行152万元;(其中:工资福利支出115万元,商品和服务支出16万元,对个人和家庭的补助21万元);占一般公共服务支出61.8%,商贸事务80万元(其中招商引资---商品和服务支出80万元);占一般公共服务支出32.5%其他一般公共服务支出14万元(是商品和服务支出14万元)。占一般公共服务支出5.7%。

农林水支出2万元(是水利--防讯支出2万元)。占农林水支出100%。

三、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算数248万元,预算数192万元,较预算数增加56万元。

2016年度财政拨款决算支出248万元,其中一般公共服务决算支出246万元,较2016年预算数192万元增加54万元。农林水支出2万元,较2016年预算数0增加2万元。

2016年度一般公共服务决算支出246万元,其中:行政运行决算数152万元,较2016年预算数113万元增加39万元,其中:工资福利增加19万元,主要是工资津贴增加了。商品和服务支出增加3万元,对个人和家庭的补助增加17万元。主要是住房公积金增加。商贸事务决算80万元,较2016年度预算数71万元增加9万元,主要是业务量增加,相对费用也增大。其他一般公共服务支出决算数14万元,较2016年度预算数8万元增加6万元。业务量扩大,费用增加。农林水支出2万元,较2016年预算数0增加2万元。主要是防讯费用开支。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算数248万元,其中:一般公共服务支出246万元,占一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算数99%,农林水支出2万元。占一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算数1%。

一般公共服务支出246万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务---行政运行152万元,占一般公共服务支出61.8%,商贸事务---招商引资80万元,占一般公共服务支出32.5%,其他一般公共服务支出14万元,占一般公共服务支出5.7%。

农林水支出2万元(是水利--防讯支出2万元)。占农林水支出100%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

(一)、“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算数50.7万元,“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算数72.9万元,较预算数减少22.2万元。其中:公务接待费47.7万元,较预算数58.4万元减少10.7万元,公务?#36152;?#36141;置及运行费3万元。较预算数6.5万元减少3.5万元,因公出国(境)费0万元,较预算数8万元减少8万元。

2016年“三公?#26412;?#36153;支出合计50.7 万元,较去年同期72万元减少21.3万元分项为:公务接待费支出 47.7万元,较去年同期57万元减少9.3万元,公务?#36152;?#36141;置及运行维护费支出3万元,较去年同期9万元减少6万元,因公出国(境)费0万元,较去年同期6万元减少6万元。

(二)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度公务接待费47.7万元,接待批次580次,接待人数6598人。截止2016年10月车辆数1辆。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度没有政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出200.3万元,比2015 年224万元减少23.7万元,下降了11.83%。主要原因是:工资福利支出115万元,较去年同期103万元增加12万元,商品和服务支出64.3万元,较去年同期102万元减少37.70万元,对个人和家庭的补助21万元,较去年同期19万元增加2万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产?#21152;?#24773;况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,2016年10月份单位车辆全部财政收回。

第四部分  名?#24335;?#37322;

附件: 贸促会2016年部门决算和三公经费决算公开表.xls

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