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索引号 43060018116/2018-1400638 发布机构 临湘市政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2018-04-06 公开日期 2018-04-06 02:58 公开方式 政府网站

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2018年部门预算公开编报说明

 

 

一、 单位主要职责

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会于2016年5月由临湘市招商局更名,是临湘市委、市政府的派遣机构,承担着全市招商、服务、贸促、管理等工作。其主要职责是做好全市招商引资、统计分析、信息发布、项目督促与交流等工作以及完成市委、市政府及有关部门  

交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会临湘市委员会是一个独立核算单位,无二级机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数197.8万元,其中,一般公共预算拨款197.8万元,收入较去年增加14.5  万元,主要是招商收入增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数197.8万元,其中:基?#23616;?#20986;160.8万元,(工资福利支出145.6万元,一般商品和服务支出15.2万元。)专项支出37万元。2017年年初预算数183.3万元,其中:基?#23616;?#20986;183.3万元。(工资福利支出128.1万,一般商品服务支出55.2万元。2018年年初预算数较2017年增加14.5万元,主要是工资福利支出增加17.5万元,增加原因是工资、津贴增加13.6万元,住房公积金增加3.9万元.一般商品和服务支出(含项目支出)减少3万元,主要是公务接待费减少10万元,出国出(境)费增加7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入197.8万元,具体安排情况如下:

(一)基?#23616;?#20986;:2018年年初预算数为160.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年专项支出年初预算数为37万元。主要是商贸工作及接待支出。(出国出(境)费用7万元,公务接待费25万元,其他交通费用5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费一般公共预算拨款 15.2 万元,比2017年预算增加8万元,上升53%。主要是招商引资经费增加。

2、“三公?#26412;?#36153;预算

2018年“三公?#26412;?#36153;预算数为 43  万元,其中,公务接待费  33 万元,因公出国(境)费   10 万元。2018年“三公?#26412;?#36153;预算较2017年持平。总体2018年“三公?#26412;?#36153;预算与2017年持平。具体2018年公务接待费33万元,较2017年43万元减少10万元,主要是要加强管理,紧缩开支,减少一切不必要的开支。出国出(境)费10万元,主要是招商引资工作需要而增加的费用。

 

六、名?#24335;?#37322;

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务?#36152;?#36816;行维护费以及其他费用。

2、“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务?#36152;?#36141;置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务?#36152;?#36141;置及运行费反映单位公务?#36152;?#36710;辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:贸促会2018年预算公开表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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